海淀区商务委2013年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　区商务委是负责本区经济工作的区政府工作部门。我局机关行政编制37人，实有36人，工勤编制2人，实有2人，事业编制13人，实有12人；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　二、收入及支出总体情况

　　2013年收入预算1,028.2万元，其中：财政拨款1,028.2万元。

　　2013年支出预算1,028.2万元，其中：财政拨款1,028.2万元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出879.27万元，社会保障和就业支出148.93万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算810.52万元，占总支出预算的78.83%。

　　（二）项目支出预算217.68万元，主要项目是：业务费、评审费、风采大赛经费等。

　　关于2013年海淀区商务委部门预算 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　一、预算单位范围

　　商务委2013年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即区商务委和区商务综合执法监督检查所。

　　二、关于2013年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2013年区商务委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17.89万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用

　　2013年财政拨款预算安排7万元。

　　2、公务接待费

　　2013年财政拨款预算安排1.47万元。

　　3、公务用车运行维护费

　　2013年财政拨款预算安排9.42万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.42万元。

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