预算情况说明

　　365bet官方网站2016年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区商务委员会是负责本区经济发展的区政府工作部门。

　　我委机关行政编制38人，实有37人，工勤编制2人，实有2人，事业编制14人，实有14人；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　（二）部门预算单位构成

　　365bet官方网站部门预算包含商务委本级单位及所属北京市海淀区商务综合执法监督检查所共两个单位。

　　二、收入及支出总体情况

　　2016年部门收入预算14,836.77万元，其中：财政补助14,836.77万元。

　　2016年部门支出预算14,836.77万元，其中：财政补助14,836.77万元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出1,493.53万元，教育支出11.80万元，社会保障和就业支出196.44万元，商业服务业等支出13,135万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算1,217.65万元，占总支出预算的8.21%。

　　（二）项目支出预算13,619.12万元,占总支出预算的91.79%。主要项目是：社区商业资金、有形市场调整疏解补助奖励资金、商业服务业发展专项资金、总部企业支持专项资金、促进服务外包发展专项资金、美食节、消费节、绿色出形体验会、业务费、评审费、培训费等。

　　（三）其他事项情况说明

　　1.政府采购情况

　　2016年政府采购预算总额0万元。业务费、培训费为我委的业务工作经常性支出，社区商业、社区商业资金、有形市场调整疏解补助奖励资金、商业服务业发展专项资金、总部企业支持专项资金、促进服务外包发展专项资金等均为直接面对企业的补助及奖励性质的资金，不存在政府采购情况，美食节、消费节、绿色出行体验会活动本年首次纳入部门预算，根据情况需进行政府采购时会追加政府采购程序。

　　2.政府购买服务情况

　　2016年政府购买服务项目的主体是商务委员会，服务内容包括专项资金评审、法律咨询服务、信息系统建设及运行维护、公务用车租赁、印刷服务、咨询、研究分析及规划等。